盘州市响水镇2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市响水镇

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议。

（2）制定和执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域党政办公室、社会事务办办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、规划建设环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、生态建设旅游服务中心、敬老院、财政所、群众工作站、计划生育协会、留守儿童关爱服务中心等社会管理和公共服务。

（3）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民合法权益；

（4）承办镇人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

部门预算单位构成：一是党政办事机构7个：包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、规划建设和环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理办公室。二是事业管理机构9个：包括综政务服务中心、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、城镇规划建设管理所、生态旅游服务中心、财政所、群众工作站。

（三）预算构成情况：

响水镇预算构成情况：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门预算人员构成：总编制123个（含卫生院）。目前，在职职工94人，离退休职工19人。

  （五）资产构成情况： 截止2017年12底固定资产总数为657.21万元、包含办公用房面积1590平方米、通用设备、专用设备、图书等。车辆0台（因车改全部划归宏财投资有限公司管理）。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入2375.79万元，较上年增加410.55万元，主要是上年结转收入增加547.09万元。其中：原一般公共预算收入1828.70万元，较上年减少136.54万元；上年结转收入547.09万元，较上年增加251.46万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出2375.79万元，较上年减少136.54万元，主要是项目支出减少。其中：一般公共服务支出719.64万元，较上年增加98.18万元；社会保障和就业支出176.83万元，较上年增加112.53万元；文化体育与传媒支出29.62万元，较上年增加2.71万元；医疗卫生支出280.09万元，较上年增加14.01万元；城乡社区支出80.07，较上年增加13.77万元；农林水支出750.22，较上年增加89.15万元；资源勘探信息支出20万元，较上年减少31.87万元；商业服务支出22.22万元；住房保障支出224.1万元，较上年增加30.3万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入2375.79万元，较上年增加410.52万元，主要是上年结转收入增加。分来源类别看：上年结转收入547.09万元、原一般公共预算收入1828.7万元。分支出科目看：一般公共服务支出719.64万元，较上年增加98.18万元；社会保障和就业支出176.83万元，较上年增加112.53万元；文化体育与传媒支出29.62万元，较上年增加2.71万元；医疗卫生支出280.09万元，较上年增加14.01万元；城乡社区支出80.07，较上年增加13.77万元；农林水支出750.22，较上年增加89.15万元；资源勘探信息支出20万元，较上年减少31.87万元；商业服务支出22.22万元；住房保障支出224.1万元，较上年增加30.3万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2018年，本部门总支出2375.79万元，较上年增加410.55万元，主要是项目结转支出增加。分支出类型看：基本支出1670.84万元、较上年减少13.34万元；项目支出704.95万元、较上年增加423.89万元。分支出科目看：一般公共服务支出719.64万元，较上年增加98.18万元；社会保障和就业支出176.83万元，较上年增加112.53万元；文化体育与传媒支出29.62万元，较上年增加2.71万元；医疗卫生支出280.09万元，较上年增加14.01万元；城乡社区支出80.07，较上年增加13.77万元；农林水支出750.22，较上年增加89.15万元；资源勘探信息支出20万元，较上年减少31.87万元；商业服务支出22.22万元；住房保障支出224.1万元，较上年增加30.3万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入2036.07万元，较上年增加70.83万元，主要是上年结转增加。其中：原一般公共预算收入1828.7万元，较上年减少136.54万元；上年结转收入207.37万元，较上年减少88.26万元。

2.财政拨款支出情况、2018年，本部门财政拨款支出1828.7万元，较上年减少136.54万元，主要是项目支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出1828.7万元。分支出科目看：一般公共服务支出379.91万元，较上年减少241.55万元；社会保障和就业支出176.84万元，较上年增加112.54万元；文化体育与传媒支出29.62万元，较上年增加2.71万元；医疗卫生支出280.08万元，较上年增加7.8万元；城乡社区支出80.07，较上年增加13.77万元；农林水支出750.23，较上年增加89.16万元；资源勘探信息支出20万元，较上年减少31.87万元；商业服务支出22.22万元；住房保障支出224.1万元，较上年增加30.3万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）1828.7万元，较上年减少136.54万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出1670.84万元、项目支出157.86万元。分支出科目看：一般公共服务支出321.99万元，较上年减少299.49万元；社会保障和就业支出173.56万元，较上年增加109.26万元；文化体育与传媒支出29.62万元，较上年增加2.71万元；医疗卫生支出268.29万元，较上年减少3.99万元；城乡社区支出80.07，较上年增加13.77万元；农林水支出688.84，较上年增加27.77万元；资源勘探信息支出20万元，较上年减少31.87万元；商业服务支出22.22万元；住房保障支出224.1万元，较上年增加30.3万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1670.84万元，较上年减少13.34万元，主要是人员减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出246.53万元、机关商品和服务支出16.85万元；对事业单位经常性补助823.33万元、对事对个人和家庭的补助584.13万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出980.46万元、商品和服务支出106.25万元、对个人和家庭的补助584.13万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，因车辆改革，本部门车辆全部划归县平台公司管理，故无预算。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算40万元，较上年减少10万元，主要是政策性规定减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算40万元，较上年减少10万元，主要是政策性规定公务接待费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算196.25万元。其中：办公费87.07万元、福利费12.82万元、其他费用69.36万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门安排政府采购预算8.7万元。其中：办公自动化设备8.7万元，该项目当年完成。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积1590平方米，账面价值657.21万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门无大型设备。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：响水镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls