盘州市双凤镇关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市双凤镇

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的决定、决议，研究提出本区域经济社会发展中重大问题的意见、建议和决定；

2.发挥领导核心作用，支持和保证本区域政权机关依照国家法律法规及章程行使职权，支持和保障村民委员会开展自治活动、直接行使民主权利；

3.领导本区域的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和社会主义新农村建设；

4.抓好党的思想建设，组织建设，作风建设和廉政建设；

5.承办上级党委政府交办的其他事项。

6.执行本区域的经济和社会发展预算，负责本区域农业，林业，水务，科技，教育，文化，卫生，人口与计划生育，体育，民政，安全生产管理，食品安全，生态建设，村镇建设，劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

7.推进社会主义新农村建设，经营经济社会发展环境，保护国有资产，集体财产和各种经济组织及公民的合法权益。

（二）部门内设机构：

1、党政办事机构10个：包括双凤镇党委、双凤镇人大、双凤镇政府、双凤镇社会事务办、双凤镇计生办、双凤镇经济发展办公、双凤镇安全生产监督管理办公、双凤镇社会治安综合治理办，国土资源和规划建设环保办，双凤镇团委、妇联；

2、事业管理机构13个：包括双凤镇政务服务中心、双凤镇农业综合服务中心、双凤镇人力资源和社会保障服务中心、双凤镇科技宣教文化信息服务中心、双凤镇卫生计生院、双凤镇城镇规划建设管理所、双凤镇生态建设旅游服务中心，普古财政所、双凤镇群众工作站，双凤镇扶贫工作站，双凤镇计划生育协会，双凤镇敬老院（养老服务中心），双凤镇留守儿童关爱服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算、双凤镇卫生计生院预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数242人数(其中：行政编制61个(其中行政工勤编制6个)、事业编制181个(其中事业工勤编制13个）；在职实有234人（其中：行政实有人数59人(其中行政工勤人员7人)，事业有人数175人(其中事业工勤人员15人）离退休人员86人（其中：行政退休55人，事业退休人员30人，离休人员1人）；见习生8人，“三支一扶”人员1人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入8899.07万元，较上年增加365.92万元，主要是项目实施未完工结余增加，按三定方案重设办公室及人员变动，工资福利增加，人员增加15人。其中：原一般公共预算收入6191.25万元，较上年增加807.64万元；上年结转收入2707.82万元，较上年减少441.72万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出8899.07万元，较上年增加365.92万元，主要是主要支付结余项目款及工资福利增加，按三定方案重设办公室人员变动，人员增加15人。一般公共服务支出2660.92万元，较上年减少488.62万元；公共安全支出46.77万元，较上年增加46.1万元；教育支出12.81万元，较上年减少13.19万元；文化体育与传媒支出109.87万元，较上年增加58.77万元；社会保障和就业支出497.55万元，较上年增加304.27万元；医疗卫生与计划生育支出676.66万元，较上年减少130.39万元；节能环保支出1095.94万元，较上年增加888.78万元，项目建设土地征收等；城乡社区支出333.67万元，较上年增加234.66万元；农林水支出2584.03万元，较上年增加110.6万元；交通运输支出0万元，较上年减少24.07万元；资源勘探信息等支出62.38万元，较上年减少20.59万元；商业服务业等支出124.13万元，较上年增加124.13万元；住房保障支出645.34万元，较上年减少617.98万元；其他支出48.99万元，较上年增加20万元，项目未结算。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入8899.07万元，较上年增加365.92万元，主要是上年项目结转资金增加，新增加15人，增加三支一扶人员一人，见习生8人导致收入增加。分来源类别看：上年结转收入2707.82万元、原一般公共预算收入6191.25万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。

分支出科目看：一般公共服务支出2660.92万元，较上年减少488.62万元；公共安全支出46.77万元，较上年增加46.1万元；教育支出12.81万元，较上年减少13.19万元；文化体育与传媒支出109.87万元，较上年增加58.77万元；社会保障和就业支出497.55万元，较上年增加304.27万元；医疗卫生与计划生育支出676.66万元，较上年减少130.39万元；节能环保支出1095.94万元，较上年增加888.78万元，项目建设土地征收等；城乡社区支出333.67万元，较上年增加234.66万元；农林水支出2584.03万元，较上年增加110.6万元；交通运输支出0万元，较上年减少24.07万元；资源勘探信息等支出62.38万元，较上年减少20.59万元；商业服务业等支出124.13万元，较上年增加124.13万元；住房保障支出645.34万元，较上年减少617.98万元；其他支出48.99万元，较上年增加20万元，项目未结算。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总收入8899.07万元，较上年增加365.92万元，主要是项目按年度及进度支付款，新增加15人，增加三支一扶人员1人，见习生8人导致收入增加。分支出类型看：基本支出4963.5万元、项目支出3935.57万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。

具体情况如下：分支出科目看：一般公共服务支出2660.92万元，较上年减少488.62万元；公共安全支出46.77万元，较上年增加46.1万元；教育支出12.81万元，较上年减少13.19万元；文化体育与传媒支出109.87万元，较上年增加58.77万元；社会保障和就业支出497.55万元，较上年增加304.27万元；医疗卫生与计划生育支出676.66万元，较上年减少130.39万元；节能环保支出1095.94万元，较上年增加888.78万元，项目建设土地征收等；城乡社区支出333.67万元，较上年增加234.66万元；农林水支出2584.03万元，较上年增加110.6万元；交通运输支出0万元，较上年减少24.07万元；资源勘探信息等支出62.38万元，较上年减少20.59万元；商业服务业等支出124.13万元，较上年增加124.13万元；住房保障支出645.34万元，较上年减少617.98万元；其他支出48.99万元，较上年增加20万元，项目未结算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入8233.86万元，较上年增加687.26万元，主要是上年项目结转资金增加，新增加15人，增加三支一扶人员1人，见习生8人导致收入增加。其中：原一般公共预算收入6191.25万元，较上年增加807.64万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入2042.61万元，较上年减少120.38万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出8233.86万元，较上年增加687.26万元，分支出类别看：一般公共预算支出8233.86万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出2650.92万元，较上年减少622.01万元；公共安全支出46.77万元，较上年增加46.1万元；文化体育与传媒支出93.43万元，较上年增加58.78万元；社会保障和就业支出486.58万元，较上年增加311.94万元；医疗卫生与计划生育支出479.04万元，较上年减少196.11万元；节能环保支出1095.94万元，较上年增加888.78万元，项目建设土地征收等；城乡社区支出317.16万元，较上年增加239.41万元；农林水支出2215.36万元，较上年减少139.88万元；交通运输支出0万元，较上年减少24.07万元；资源勘探信息等支出62.38万元，较上年减少20.59万元；商业服务业等支出124.13万元，较上年增加124.13万元；住房保障支出613.16万元，较上年增加10.78万元；其他支出48.99万元，较上年增加20万元，项目未结算。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）6191.25万元,较上年增加807.64万元。分支出类型看：基本支出4754.49万元、项目支出1436.76万元。分支出科目看：一般公共服务支出827.66万元，较上年减少617.5万元；公共安全支出44.77万元，较上年增加44.77万元，上年无此项支出；文化体育与传媒支出93.43万元，较上年增加58.78万元；社会保障和就业支出476.03万元，较上年增加336.34万元；医疗卫生与计划生育支出201.27万元，较上年减少294.7万元；节能环保支出1095.94万元，较上年增加888.78万元，项目建设土地征收等；城乡社区支出308.66万元，较上年增加220.91万元；农林水支出218.19万元，较上年减少161.6万元；交通运输支出0万元，较上年减少24.07万元；资源勘探信息等支出59.47万元，较上年减少7.52万元；商业服务业等支出124.13万元，较上年增加124.13万元，上年无此项支出；住房保障支出613.16万元，较上年增加10.78万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）4754.49万元，较上年减少215.1万元，主要是项目实施未完工结余增加，按三定方案重设办公室及人员变动，工资福利增加。

分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1715.84万元、机关商品和服务支出137.89万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助942.51万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助1958.25万元、对社会保障基金补助X万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。

分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2602.35万元、商品和服务支出193.89万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助1958.25万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算40万元，较上年减72万元，主要是严格执行中央八项规定和省市县十项规定和公务招待在政府食堂减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算40万元，较上年减少72万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。（有政府性基金预算的部门，请写“2018年，本部门政府性基金预算支出0万元，较上年增0万元，主要是分支出类型看：基本支出0万元、项目支出X万元。分支出科目看：一般公共服务支出0万元、住房保障支出0万元。”）

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算193.90万元。其中：办公费97.07万元、印刷费7.8万元、邮电费3.9万元、差旅费15.58万元、会议费1.84万元、福利费35.98万元、维修（护）费3万元、专用材料费0万元、水费4.8万元、电费12.7万元、其他费用0.1万元、培训费11.13万元.

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元，

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积平方米，账面价值万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：双凤镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls