盘州市石桥镇关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市石桥镇

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

    部门主要职能

    1、基本概况：盘县石桥镇地处盘县西南部,辖29个行政村,一个居委会，313个村民组,353个网格、境内除汉族而外、居住着回、苗、白、布依族等10多个民族，全镇总人口74000多人，镇所属职能部门承载着指导和管理全镇经济社会运行各个领域。

    2、盘县石桥镇本级主要职能：

  （1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议；

  （2）制定和执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产、村乡建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

  （3）推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民合法权益；

  （4）承办县人民政府交办的其他事项；

（二）部门内设机构：

　石桥镇内设科室23个，包括：人大、党委、政府办公室、群团组织、社会事务办、卫计办、经济发展办，科教文化服务中心、乐民政务服务中心，妥乐政务服务中心，群众工作站、农业综合服务中心（含原畜牧站、农推站、乡企站、）、扶贫工作站、生态旅游服务中心、留守儿童关爱中心、村镇建设规划所、人力资源和社会保障服务中心、养老服务中心、计生协会、财政所、乐民中心卫生院、石桥卫生院、计生服务站。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算、乐民中心卫生计生院和石桥卫生计生院预算。（有下属二级单位的格式）

（四）部门人员构成：盘县石桥镇总编制人数：260人，其中行政编制：67人（公务员61人，工勤人员6人）；事业编制193人（事业管理及专技176人，工群17人）。2017年末实有人数295人，其中行政107人（在职58人，离休1人，退休48人）；事业188人（在职170人、退休18人），遗属人员36人，本级政府临时聘用驾驶员13人，保卫人员2人，公益岗位53人，其他人员524人（其中村干部网格员523人，其他工群人员1人）。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入10454.67万元，较上年增加-272.05万元，主要是生态旅游服务中心（水务人员划归垂直管理，编制和人员经费同时划转）产生的拨入经费减少，另一个原因是年初预算项目安排资金较上年减少，上年年初预算项目安排833.68万元，本年年初预算安排为283.36万元。其中：原一般公共预算收入6911.11万元，较上年减少431.44万元；上年结转收入5881.01万元，较上年增加268.02万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出10454.67万元，较上年减少272.05万元，主要是生态中心划出6人，退休1人，行政退休2人人员经费减少；另一原因是本年初预算项目安排较上年减少。其中：一般公共服务支出1412.89万元，较上年减少977.31万元；社会保障和就业支出448.80万元，较上年增加266.36万元；公共安全支出13.48万元，较上年增加11.83万元；科学技术支出8万元，较上年增加5万元；文化教育与传媒支出52.88万元，较上年增加6.17万元；社会保障与就业支出448.80万元，较上年增加266.36万元；医疗卫生与计划生育支出719.94万元，较上年增加132.56万元；节能环保支出185.45万元，较上年减少79.09万元；城乡社区支出2370.50万元，较上年减少175.99万元；农林水支出2474.80万元，较上年增加131.36万元；交通运输支出487.47万元，较上年增加414.30万元；资源勘探信息等支出30万元，与上年持平；商业服务业等支出108.41万元，较上年减少54.39万元；住房保障支出1427.79万元，较上年减少52.36万元；其他支出717.25万元，较上年增加102.63万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入10454.67万元，较上年减少272.05万元，主要是生态中心划出6人，退休1人，行政退休2人人员经费减少；另一原因是本年初预算项目安排较上年减少。分来源类别看：上年结转收入5881.01万元、原一般公共预算收入4573.66万元。分支出科目看：一般公共服务支出1412.89万元，较上年减少977.31万元；社会保障和就业支出448.80万元，较上年增加266.36万元；公共安全支出13.48万元，较上年增加11.83万元；科学技术支出8万元，较上年增加5万元；文化教育与传媒支出52.88万元，较上年增加6.17万元；社会保障与就业支出448.80万元，较上年增加266.36万元；医疗卫生与计划生育支出719.94万元，较上年增加132.56万元；节能环保支出185.45万元，较上年减少79.09万元；城乡社区支出2370.50万元，较上年减少175.99万元；农林水支出2474.80万元，较上年增加131.36万元；交通运输支出487.47万元，较上年增加414.30万元；资源勘探信息等支出30万元，与上年持平；商业服务业等支出108.41万元，较上年减少54.39万元；住房保障支出1427.79万元，较上年减少52.36万元；其他支出717.25万元，较上年增加102.63万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出10454.67万元，较上年减少272.05万元，主要是生态中心划出6人，退休1人，行政退休2人人员经费减少；另一原因是本年初预算项目安排较上年减少。分支出类型看：基本支出4712.76万元、项目支出5741.91万元。分支出科目看：一般公共服务支出1412.89万元，较上年减少977.31万元；社会保障和就业支出448.80万元，较上年增加266.36万元；公共安全支出13.48万元，较上年增加11.83万元；科学技术支出8万元，较上年增加5万元；文化教育与传媒支出52.88万元，较上年增加6.17万元；社会保障与就业支出448.80万元，较上年增加266.36万元；医疗卫生与计划生育支出719.94万元，较上年增加132.56万元；节能环保支出185.45万元，较上年减少79.09万元；城乡社区支出2370.50万元，较上年减少175.99万元；农林水支出2474.80万元，较上年增加131.36万元；交通运输支出487.47万元，较上年增加414.30万元；资源勘探信息等支出30万元，与上年持平；商业服务业等支出108.41万元，较上年减少54.39万元；住房保障支出1427.79万元，较上年减少52.36万元；其他支出717.25万元，较上年增加102.63万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入6911.11万元，较上年减少431.44万元，主要是生态中心划出6人，退休1人，行政退休2人人员经费减少；另一原因是本年初预算项目安排较上年减少。其中：原一般公共预算收入4573.66万元，较上年减少540.07万元；上年结转收入2337.45万元，较上年增加108.63万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出6911.11万元，较上年减少431.44万元，主要是生态中心划出6人，退休1人，行政退休2人人员经费减少；另一原因是本年初预算项目安排较上年减少。分支出类别看：一般公共预算支出6911.11万元。分支出科目看：一般公共服务支出1021.71万元，较上年减少977.31万元；公共安全支出0.64万元，较上年减少1.01万元；科学技术支出8万元，较上年增加5万元；文化体育与传媒支出52.84万元，较上年增加6.16万元；社会保障和就业支出448.80万元，较上年增加289.15万元；医疗卫生与计划生育支出700.23万元，较上年增加132.56万元；节能环保支出182.68万元，较上年增加115.27万元；城乡社区事务1193.81万元，较上年减少168.29万元；农林水事务支出2199.40万元，较上年增加245.15万元；资源勘探电力信息等事务支出30万元，较上年减少1万元；商业服务业等事务支出108.41万元，较上年减少54.39万元；住房保障支出573.58万元，较上年增加34.55万元；其他支出378.43万元，较上年减少55.16万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）4573.66万元，较上年减少540.07万元，主要是水务中心人员划转，2018年项目安排资金较上年减少。分支出类型看：基本支出4290.30万元、项目支出283.36万元。分支出科目看：一般公共服务支出816.03万元，较上年增加934.31万元；文化体育与传媒支出40.84万元，较上年增加6.16万元；社会保障和就业支出430.37万元，较上年增加287.95万元；医疗卫生与计划生育支出536.31万元，较上年增加50.86万元；城乡社区事务101.64万元，较上年增加10.46万元；农林水事务支出1936.48万元，较上年增加58.65万元；资源勘探电力信息等事务支出30万元，与上年持平；商业服务业等事务支出108.41万元，较上年减少54.39万元；住房保障支出573.58万元，较上年增加34.55万元；

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）4290.30万元，较上年增加10.25万元，主要是机关事业单位职工基本养老保险缴费增加，和水务中心人员划转减少。两项相抵后的增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出544.26万元、机关商品和服务支出87.80万元、事业工资福利支出1817.67万元，事业商品服务支出114.22万元，对个人和家庭的补助1726.35万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2361.93万元、商品和服务支出202.02万元、对个人和家庭的补助1726.35万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算80万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算80万元，与上年持平。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。（有政府性基金预算的部门，请写“2018年，本部门政府性基金预算支出0万元，与2017年相比无变化。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算202.02万元。其中：办公费100.29万元、邮电费7.5万元、差旅费15万元、福利费33.46万元、维修（护）费7.5万元、水费6万元、电费7.72万元、取暖费8.57万元、其他费用5.57万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门安排政府采购预算64.4万元。其中：（1）因脱贫攻坚增强办公自动化项目采购58.9万元，购置计划：大型复印机1台、电脑50台、打印机50台，办公桌椅30套、铁皮文件柜40个、职能装订机1台、年使用笔墨纸张1000余件套、（2）临时用工采购100个左右。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车X辆，账面价值X万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积13434平方米，账面价值634.48万元、已交付使用未审计结算进资产价值约1590万元（其中党政大楼1栋价值约800万元，食堂及职工之家等公益用房1栋价值约160万，文化中心公益用房1栋价值约60万，人资社保中心公益用房1栋价值约160万，卫生计生院门诊楼1栋价值260万、办公及业务楼1栋价值约150万）。办公用房全部为单位自用（若有其他用途，请详细说明）。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备污水处理设备2（套），分别是：（1）乐民污水处理厂，地址核桃山村小水井，已投入使用，未审计结算进资产，价值约1000余万元，（2）妥乐污水处理厂，已投入使用，未审计结算进资产，价值约1500万，（3）垃圾中转处理站2座，已投入使用，未审计结算进资产，价值约400万元。

4.其他国有资产占用情况。本部门建有大型公益活动场5个：1、小城镇中心广场；2、洞上洞景区休闲小广场3个；3、灯光球场1个。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：石桥镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls