盘州市普田乡关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市普田乡

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目 录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

   （一）主要职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；

2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农、林、水、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、乡村建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产，集体财产和各种经济组织及公民的合法权益

4、承办盘州市人民政府交办的其他事项。

   （二）部门内设机构

本部门内设党政办事机构7个：包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、规划建设环保办公室、综合行政执法办公室、社会治安综合治理办公室。事业管理机构13个：包括政务服务中心、农业综合服务中心、城镇建设规划管理所、生态建设旅游服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、财政所、群众工作站、扶贫站、计划生育协会、敬老院、留守儿童关爱服务中心。

（三）普田乡预算单位构成：

普田乡预算构成情况：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。    

（四）部门（乡镇 ）人员构成：

普田乡总编制人数90人，实有人数87人（其中行政29人，事业58人），退休人员16人；网格长和网格员共70人；遗属补助人员4人，村集体卫计员12人，村集体卫生员退休2 人，其他人员2人。

    二、普田乡2018年预算公开说明

    （一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。普田乡2018年总收入2331.93万元，较上年增加167.88万元，主要是增加财政供养人员13人。其中：原一般公共预算收入1339.26万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年减少606万元；上年结转992.67万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出2331.93万元，较上年增加167.88万元，主要是增加财政供养人员13人的支出和上年结转支出。其中：一般公共服务支出515.04万元，较上年减少245.78万元；文化体育与传媒支出22.47万元，较上年减少2.5万元；社会保障和就业支出174.39万元，较上年增加123.5万元；医疗卫生与计划生育支出193.08万元，较上年增加21.21万元；城乡社区支出54.07万元，较上年增加4.27万元；农林水支出394.9万元，较上年增加20.45万元；资源勘探信息等支出15.94万元，较上年减少24.86万元；商业服务等支出13.11万元，上年无支出数；住房保障支出944.41万元，较上年增加271.37万元。其他支出4.52万元，与上年相同。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入2331.93万元，较上年增加167.88万元，主要是增加财政供养人员13人的支出和上年结余支出。分来源类别看：上年结转支出992.67万元，原一般公共预算收入1339.26万元。分支出科目看：一般公共服务支出515.04万元，较上年减少245.78万元；文化体育与传媒支出22.47万元，较上年减少2.5万元；社会保障和就业支出174.39万元，较上年增加123.5万元；医疗卫生与计划生育支出193.08万元，较上年增加21.21万元；城乡社区支出54.07万元，较上年增加4.27万元；农林水支出394.9万元，较上年增加20.45万元；资源勘探信息等支出15.94万元，较上年减少24.86万元；商业服务等支出13.11万元，上年无支出数；住房保障支出944.41万元，较上年增加271.37万元。其他支出4.52万元，与上年相同。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出2331.93万元，较上年增加167.88万元，主要是增加财政供养人员13人的支出和上年结转支出。分支出类型看：基本支出1240.09万元、项目支出1091.84万元。分支出科目看：一般公共服务支出515.04万元，较上年减少245.78万元；文化体育与传媒支出22.47万元，较上年减少2.5万元；社会保障和就业支出174.39万元，较上年增加123.5万元；医疗卫生与计划生育支出193.08万元，较上年增加21.21万元；城乡社区支出54.07万元，较上年增加4.27万元；农林水支出394.9万元，较上年增加20.45万元；资源勘探信息等支出15.94万元，较上年减少24.86万元；商业服务等支出13.11万元，上年无支出数；住房保障支出944.41万元，较上年增加271.37万元。其他支出4.52万元，与上年相同。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入1423.05万元，较上年减少94.28万元，主要是上年结余减少。其中：原一般公共预算收入1339.26万元，较上年增加48.76万元；政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相同；上年结余收入83.79万元，较上年减少143.04万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出1423.05万元，较上年减少94.28万元，主要是上年结余减少。分支出类别看：一般公共预算支出1423.05万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出364.65万元，较上年减少277.05万元；文化体育与传媒支出19.47万元，较上年减少2.31万元；社会保障和就业支出161.18万元，较上年增加123.48万元；医疗卫生与计划生育支出193.09万元，较上年减少21.22万元；城乡社区支出54.07万元，较上年减少14.07万元；农林水支出394.9万元，较上年减少20.45万元；资源勘探信息等支出5.94万元，较上年减少33.08万元；商业服务等支出10万元，上年无支出；金融监管等事务支出13.11万元，上年无支出数；住房保障支出206.64万元，较上年增加24.1万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）1339.26万元，较上年增加48.76万元，主要是增加财政供养人员支出。分支出类型看：基本支出1240.09万元、项目支出99.17万元。分支出科目看：一般公共服务支出350.39万元，较上年减少188.25万元；文化体育与传媒支出19.47万元，较上年增加2.31万元；社会保障和就业支出156.03万元，较上年增加122.98万元；医疗卫生与计划生育支出165.13万元，较上年增加43.81万元；城乡社区支出27.59万元，较上年增加7.59万元；农林水支出390.9万元，较上年增加53.76万元；资源勘探信息等支出10万元，较上年减少7.96万元；金融监管等事务支出13.11万元，上年无支出数；住房保障支出206.64万元，较上年增加24.1万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出1240.09万元，较上年增加48.76万元，主要是人员增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出500.21万元、机关商品和服务支出37.39万元、事业单位工资福利支出445.3万元、事业单位商品和服务支出24.34万元、对个人和家庭的补助232.85万元、。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出945.51万元、商品和服务支出61.73万元、对个人和家庭的补助232.85万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。无支出。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算38万元，较上年减少2万元，主要是压缩“三公经费”导致减少。

（3）因公出国（境）费。无支出。

综上，2018年本部门“三公”经费预算38万元，较上年减少2万元，主要是公务接待费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算收入。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算61.74万元。其中：办公费24.46万元、邮电费3.2万元、差旅费10.39万元、会议费0.96万元、福利费11.85万元、维修（护）费0.51万元、水费2.16万元、电费4.15万元、其他费用4.06万元。

（二）政府采购情况。

2018年本部门没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车6辆，账面价值104.3万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积783平方米，账面价值117.45万元，办公用房全部为单位自用。

（四）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：普田乡2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls