盘州市保基乡关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市保基乡

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；

2、执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农、林、水、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、乡村建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3、推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产，集体财产和各种经济组织及公民的合法权益

4、承办盘州市人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

保基乡党委、政府综合设置7个党政办事机构，包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、国土资源和规划建设环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理办公室。设事业单位12个，包括政务服务中心、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣传文化信息服务中心、卫生院、城镇规划建设管理所、生态建设旅游服务中心、群众工作站、扶贫工作站、计划生育协会、敬老院、留守儿童关爱服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为77个，其中行政（参公）编22个、行政工勤编3个、事业编52个。目前，在职职工81人，离退休职工15人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入9329.20万元，较上年增加6780.03万元，主要是节能环保收入、专项扶贫资金增加。其中：原一般公共预算收入6404.98万元，较上年增加5018.92万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入2924.22万元，较上年增加1761.11万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出9329.20万元，较上年增加6780.03万元，主要是节能环保支出、专项扶贫资金支出增加。其中：一般公共服务支出403.61万元，较上年减少19.38万元；公共安全支出5.85万元，较上年减少3.63万元；教育支出44.91万元，较上年减少0.04万元；文化体育与传媒支出42.84万元，较上年减少6.01万元；社会保障和就业支出230.79万元，较上年增加104.78万元；医疗卫生支出211.9万元，较上年减少48.14万元；节能环保支出5066.82万元，较上年增加5023.99万元；城乡社区事务支出108.3万元，较上年增加78.38万元；农林水事物支出2920.5万元，较上年增加1684.92万元；交通运输支出26.59万元，较上年减少40.90万元；资源勘探电力信息等事物支出26.12万元，较上年减少18.19万元；商业服务业等事物支出37.05万元，较上年增加37.05万元；国土资源气象等事物支出13.13万元，较上年增加10.75万元；住房保障支出190.5万元，较上年增加18.2万元；其他支出0.29万元，较上年增加0.29万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入9329.2万元，较上年增加6780.03万元，主要是节能环保收入、专项扶贫资金增加。分来源类别看：上年结转收入2924.22万元、原一般公共预算收入6404.98万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出403.61万元，较上年减少19.38万元；公共安全支出5.85万元，较上年减少3.63万元；教育支出44.91万元，较上年减少0.04万元；文化体育与传媒支出42.84万元，较上年减少6.01万元；社会保障和就业支出230.79万元，较上年增加104.78万元；医疗卫生支出211.9万元，较上年减少48.14万元；节能环保支出5066.82万元，较上年增加5023.99万元；城乡社区事物支出108.3万元，较上年增加78.38万元；农林水事物支出2920.5万元，较上年增加1684.92万元；交通运输支出26.59万元，较上年减少40.90万元；资源勘探电力信息等事物支出26.12万元，较上年减少18.19万元；商业服务业等事物支出37.05万元，较上年增加37.05万元；国土资源气象等事物支出13.13万元，较上年增加10.75万元；住房保障支出190.5万元，较上年增加18.2万元；其他支出0.29万元，较上年增加0.29万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出9329.2万元，较上年增加6780.03万元，主要是项目支出增加。分支出类型看：基本支出1328.45万元、项目支出8000.75万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出403.61万元，较上年减少19.38万元；公共安全支出5.85万元，较上年减少3.63万元；教育支出44.91万元，较上年减少0.04万元；文化体育与传媒支出42.84万元，较上年减少6.01万元；社会保障和就业支出230.79万元，较上年增加104.78万元；医疗卫生支出211.9万元，较上年减少48.14万元；节能环保支出5066.82万元，较上年增加5023.99万元；城乡社区事物支出108.3万元，较上年增加78.38万元；农林水事物支出2920.5万元，较上年增加1684.92万元；交通运输支出26.59万元，较上年减少40.90万元；资源勘探电力信息等事物支出26.12万元，较上年减少18.19万元；商业服务业等事物支出37.05万元，较上年增加37.05万元；国土资源气象等事物支出13.13万元，较上年增加10.75万元；住房保障支出190.5万元，较上年增加18.2万元；其他支出0.29万元，较上年增加0.29万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入6858.18万元，较上年增加4309.01万元，主要是节能环保收入增加。其中：原一般公共预算收入6404.98万元，较上年增加5018.92万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入453.20万元，较上年减少709.91万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出6858.18万元，较上年增加4309.01万元，主要是节能环保支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出6858.18万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出289.2万元，较上年减少133.79万元；公共安全支出0.24万元，较上年减少9.24万元；文化体育与传媒支出12.98万元，较上年减少35.87万元；社会保障和就业支出149.32万元，较上年增加23.31万元；医疗卫生支出194.3万元，较上年减少65.74万元；节能环保支出5065.77万元，较上年增加5022.94万元；城乡社区事物支出56.67万元，较上年增加26.75万元；农林水事物支出840.11万元，较上年减少395.47万元；资源勘探电力信息等事物支出22.04万元，较上年减少22.27万元；商业服务业等事物支出37.05万元，较上年增加37.05万元；住房保障支出190.5万元，较上年增加18.2万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）6404.98万元，较上年增加5018.92万元，主要是节能环保支出增加。分支出类型看：基本支出1328.45万元、项目支出5076.53万元。分支出科目看：一般公共服务支出277.65万元，较上年减少85.74万元；文化体育与传媒支出12.98万元，较上年增加0.22万元；社会保障和就业支出146.22万元，较上年增加110.27万元；医疗卫生与计划生育支出152.21万元，较上年增加19.72万元；节能环保支出4978.58万元，较上年增加4952.44万元；城乡社区支出41.22万元，较上年增加21.22万元；农林水支出558.57万元，较上年增加6.02万元；资源勘探信息等支出10万元，较上年减少10.26万元；旅游业管理与服务支出37.05万元，较上年增加37.05万元；住房保障支出190.5万元，较上年增加18.2万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1328.45万元，较上年增加40.34万元，主要是工资福利支出和对个人家庭补助增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出249.78万元、机关商品和服务支出14.1万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助632.53万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助432.04万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出835.29万元、商品和服务支出61.12万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助432.04万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元，主要是公务用车制度改革，公务车辆运行维护费预算不作安排。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算40万元，较上年减0万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算40万元，较上年减少0万元。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算61.12万元。其中：办公费26.12万元、印刷费0万元、邮电费2.71万元、差旅费5.36万元、会议费0.98万元、福利费10.86万元、维修（护）费2.68万元、专用材料费0万元、水费2.27万元、电费2.92万元、取暖费3.24万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0.31万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积6950平方米，账面价值345.09万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

4.其他国有资产占用情况。2018年，本部门实有土地证载面积9570平方米，账面价值4.96万元。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：保基乡2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls