盘州市保田镇关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市保田镇

2018年预算及“三公”经费预算公开说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农、林、水、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、乡村建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产，集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4.指导、支持和帮助村（居）民委员会和村（居）民依法业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展。开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济。

5.协助县人民政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业。

（二）部门内设机构：

一是行政单位机构7个：包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、社会治安综合治理办公室。

二是事业管理机构13个：包括政务服务中心、农业综合服务中、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、城镇规划建设管理所、财政所、群众工作站、扶贫工作站、计划生育协会、生态旅游服务中心、敬老院和留守儿童关爱中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

  （四）部门人员构成：本部门编制数为173个，其中行政（参公）编47个、事业编126个。目前，在职职工173人，离退休职工57人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入4023.8万元，较上年减少1201.08万元，主要是项目收入减少。其中：原一般公共预算收入3235.92万元，较上年减少1556.34万元；上年结转收入787.88万元，较上年增加438.25万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出4023.8万元，较上年减少1201.08万元，主要是项目支出减少。其中：一般公共服务支出816.67万元，较上年减少160.67万元；公共安全支出12.09万元，较上年增加0.9万元，文化体育与传媒支出36.8万元，较上年减少8.04万元；社会保障和就业支出326.98万元，较上年增加41.57万元；医疗卫生支出487.88万元，较上年增加32.74万元；节能环保支出52.58万元，较上年减少112.84万元；城乡社区事务支出187.76万元，较上年增加86.62万元；农林水支出1562.81万元，较上年减少520.61万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年减少27.97万元；住房保障支出446.13万元，较上年增加4.74万元；商业服务等支出64.1万元，较上年增加64.1万元；

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入4023.8万元，较上年减少1201.08万元，主要是项目收入减少。分来源类别看：上年结转收入787.88万元、原一般公共预算收入3235.92万元。分支出科目看：一般公共服务支出816.67万元，较上年减少160.67万元；公共安全支出12.09万元，较上年增加0.9万元，文化体育与传媒支出36.8万元，较上年减少8.04万元；社会保障和就业支出326.98万元，较上年增加41.57万元；医疗卫生支出487.88万元，较上年增加32.74万元；节能环保支出52.58万元，较上年减少112.84万元；城乡社区事务支出187.76万元，较上年增加86.62万元；农林水支出1562.81万元，较上年减少520.61万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年减少27.97万元；住房保障支出446.13万元，较上年增加4.74万元；商业服务等支出64.1万元，较上年增加64.1万元；

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出4023.8万元，较上年减少1201.08万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出3010.37万元、项目支出1013.43万元。分支出科目看：一般公共服务支出816.67万元，较上年减少160.67万元；公共安全支出12.09万元，较上年增加0.9万元，文化体育与传媒支出36.8万元，较上年减少8.04万元；社会保障和就业支出326.98万元，较上年增加41.57万元；医疗卫生支出487.88万元，较上年增加32.74万元；节能环保支出52.58万元，较上年减少112.84万元；城乡社区事务支出187.76万元，较上年增加86.62万元；农林水支出1562.81万元，较上年减少520.61万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年减少27.97万元；住房保障支出446.13万元，较上年增加4.74万元；商业服务等支出64.1万元，较上年增加64.1万元；

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入3828.56万元，较上年减少798.07万元，主要是项目收入减少。其中：原一般公共预算收入3235.92万元，较上年减少1988.96万元；上年结转收入592.64万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出3828.56万元，较上年减少798.07万元，主要是项目支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出3828.56万元, 政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出683.35万元，较上年减少246.79万元；公共安全支出12.09万元，较上年增加3.6万元，文化体育与传媒支出36.8万元，较上年减少8.04万元；社会保障和就业支出326.98万元，较上年增加34.87万元；医疗卫生支出426.02万元，较上年增加78.87万元；节能环保支出52.58万元，较上年减少165.42万元；城乡社区事务支出187.76万元，较上年增加27.76万元；农林水支出1562.8万元，较上年减少887.29万元；资源勘探信息等支出94.1万元，较上年增加64.1万元；住房保障支出446.13万元，较上年增加4.74万元；

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）3235.92万元，较上年减少1988.96万元，主要是项目支出减少。分支出类型看：基本支出3003.67万元、项目支出202.25万元。分支出科目看：一般公共服务支出648.47万元，较上年增加7.53万元；公共安全支出12.09万元，较上年增加0.9万元，文化体育与传媒支出36.8万元，较上年减少8.04万元；社会保障和就业支出313.58万元，较上年增加28.17万元；医疗卫生支出425.96万元，较上年减少29.18万元；节能环保支出52.58万元，较上年减少112.84万元；城乡社区事务支出96.41万元，较上年减少5.06万元；农林水支出1162.38万元，较上年减少120.18万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年减少27.97万元；住房保障支出446.13万元，较上年增加4.74万元；

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3003.67万元，较上年减少184.01万元，主要是基本支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出984.11万元、机关商品和服务支出40.32万元、对事业单位经常性补助1006.91万元、对个人和家庭的补助972.33万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1887.73万元、商品和服务支出143.7万元、对个人和家庭的补助972.33万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。本单位无公务车辆运行维护费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算72万元，较上年相比无变化。

（3）因公出国（境）费。本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算72万元，较上年相比无变化。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算143.70万元。其中：办公费67.54万元、邮电费6.06万元、差旅费12.11万元、会议费1.64万元、福利费25.75万元、维修（护）费0.19万元、水费5.02万元、电费6.23万元、取暖费6.92万元、其他费用4.5万元、培训费7.74万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门安排政府采购（货物类办公设备采购）预算32.34万元。其中：采购办公电脑16台，价值8.9万元，一体机15台，价值5.4万元，办公桌40张，价值6万元，打印纸，价值4.2万元，其他办公用品，价值7.84万元，该项目总投资32.34万元。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车0辆。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积7800平方米，账面价值1300万元，办公用房全部为单位自用。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：保田镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls