盘州市大山镇关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市大山镇

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的决定、命令；

2.执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农、林、水、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、乡村建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

3.推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产，集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

4.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科（股）室20个，包括党政办公室（挂“法制办公室”、“全面小康社会建设领导小组办公室”、“三变改革办公室”牌子）、社会事务办公室（民政办）、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室（挂“电子商务发展办公室”牌子）、国土资源和规划建设环保办公室、综合行政执法办公室（挂“综合行政执法队”牌子）、社会治安综合治理办公室（挂“禁毒委员会办公室”牌子）、大山镇政务服务中心（挂“农村产权交易服务中心”牌子）、农业综合服务中心（挂“农产品质量安全监管和畜牧兽医站”、“农业产业化发展办公室”、“农村土地承包经营权流转服务中心”牌子）、人力资源和社会保障服务中心（挂“农村合作医疗站”牌子）、科技宣教文化信息服务中心、卫生院（挂“妇幼保健计划生育服务站”牌子）、城镇规划建设管理所（挂“环境卫生管理所”、“道路交通安全管理站”牌子）、生态建设旅游服务中心（挂“林业站”、“环境监测站”牌子）、群众工作站、马依政务服务中心（内设综合科、业务科）、扶贫工作站（挂“三变改革服务中心”牌子）、计划生育协会、敬老院（挂“老年服务中心”牌子）、留守儿童关爱服务中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算和大山镇卫生院预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为228个，其中行政（参公）编65个、事业编157个、工勤人员编制6个。目前，在职职工200人，离退休职工55人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入9201.50万元，较上年增加887.74万元。其中：原一般公共预算收入4011.27万元，较上年减少141.3万元；上年结转收入5190.23万元，较上年增加1029.06万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出9201.50万元，较上年增加887.74万元，主要是公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务支出增加。其中：一般公共服务支出790.54万元，较上年减少598.14万元；公共安全支出23.55万元，较上年增加12.87万元；文化体育与传媒45.86万元，较上年增加8.83万元；社会保障和就业382.79万元，较上年增加248.6万元；医疗卫生868.18万元，较上年增加214.65万元；城乡社区事务3864.3万元，较上年增加3762.29万元；农林水事务2059.31万元，较上年增加234.08万元；资源勘探电力信息等事务39.31万元，较上年减少1.03万元；商业服务业等支出70.34万元，较上年减少13.92万元；住房保障支出844.45万元，较上年减少2763.54万元；国土海洋气象等支出158.10万元，较上年增加58.10万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入9201.50万元，较上年增加887.74万元，主要是公共安全、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务收入增加。分来源类别看：上年结转收入5190.23万元、原一般公共预算收入4011.27万元。分支出科目看：一般公共服务支出790.55万元，较上年减少598.14万元；公共安全支出23.55万元，较上年增加12.87万元；文化体育与传媒45.86万元，较上年增加8.83万元；社会保障和就业382.79万元，较上年增加248.6万元；医疗卫生868.18万元，较上年增加214.65万元；城乡社区事务3864.3万元，较上年增加3762.29万元；农林水事务2059.32万元，较上年增加234.08万元；资源勘探电力信息等事务39.31万元，较上年减少1.03万元；商业服务业等支出70.34万元，较上年减少13.92万元；住房保障支出844.45万元，较上年减少2763.54万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出9201.50万元，较上年增加887.74万元，主要是项目支出增加。分支出类型看：基本支出3773.98万元、项目支出5427.52万元。分支出科目看：一般公共服务支出790.55万元，较上年减少598.14万元；公共安全支出23.55万元，较上年增加12.87万元；文化体育与传媒45.86万元，较上年增加8.83万元；社会保障和就业382.79万元，较上年增加248.6万元；医疗卫生868.18万元，较上年增加214.65万元；城乡社区事务3864.3万元，较上年增加3762.29万元；农林水事务2059.32万元，较上年增加234.08万元；资源勘探电力信息等事务39.31万元，较上年减少1.03万元；商业服务业等支出70.34万元，较上年减少13.92万元；住房保障支出844.45万元，较上年减少2763.54万元；国土海洋气象等支出158.10万元，较上年增加58.10万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。

2018年，本部门总收入4323.89万元，比去年增加191.32万元。其中：上年结转312.62万元，比去年减少138.74万元，一般公共预算收入4011.27万元，比去年减少141.3万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出4323.89万元，较上年增加674.91万元，主要是城乡社区事务、农林水事务和社会保障和就业增加。分支出类别看：一般公共预算支出4323.89万元。分支出科目看：一般公共服务支出778.80万元，较上年减少598.14万元；公共安全支出12.56万元，较上年增加12.56万元；文化体育与传媒45.86万元，较上年增加8.83万元；社会保障和就业382.79万元，较上年增加248.6万元；医疗卫生470.74万元，较上年增加214.65万元；节能环保事务28.76万元，城乡社区事务131.77万元，较上年增加30.76万元；农林水事务1866.68万元，较上年增加41.24万元；资源勘探电力信息等事务39.23万元，较上年减少1.03万元；商业服务业等支出70.34万元，较上年减少13.92万元；住房保障支出493.92万元，较上年减少3114.07万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）4011.27万元，较上年减少141.3万元。分支出类型看：基本支出3758.54万元、项目支出252.73万元。分支出科目看：一般公共服务支出669.96万元，较上年减少708.45万元；公共安全支出12.56万元；文化体育与传媒45.86万元，较上年增加8.83万元；社会保障和就业382.79万元，较上年增加250.05万元；医疗卫生425.16万元，较上年增加21.14万元；城乡社区事务126.77万元，较上年增加37.82万元；农林水事务1753.91万元，较上年增加168.22万元；资源勘探电力信息等事务30万元，较上年无变化；商业服务业等支出70.34万元，住房保障支出493.92万元，较上年减少5.19万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3758.54万元，较上年减少141.3万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出1231.91万元、机关商品和服务支出38.67万元、对事业单位经常性补助1015.81万元、对个人和家庭的补助1472.15万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2119.94万元、商品和服务支出166.44万元、对个人和家庭的补助1472.15万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。本单位无公务车辆运行维护费。

（2）公务接待费。2018年本部门公务接待费预算53万元，较上年减0.8万元，主要是严格执行中央八项规定和省市十项规定，尽量减少三公经费。

（3）因公出国（境）费。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算53万元，较上年减少0.8万元，主要是公务接待费减少。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算166.44万元。其中：办公费131.27万元、福利费25.91万元、水费0.43万元、其他费用8.83万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门安排政府采购（货物类办公设备采购）预算44.9万元。其中：采购办公电脑15台，价值7.5万元，一体机15台，价值5.4万元，复印机8台，价值10.8万元，办公桌40张，价值6万元，打印纸，价值7.2万元，其他办公用品，价值8万元，该项目总投资44.9万元。其中电脑、复印机和办公桌预计采购时间为2018年5月10日，打印纸和其他办公用品计划采购时间为2018年3月10日。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，本单位根据实际情况，在年底采取预算绩效评价及相关工作。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车0辆。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积15051平方米，账面价值1590.43万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。本单位无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。本单位无其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：大山镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls