盘州市丹霞镇关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市丹霞镇

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、政府及本级党委的决定、决议；

（2）执行本区域的经济和发展计划、预算，负责本区或农业、林业、水务、科技、教育、文化、卫生、人口和计划生育、体育、民政、安全生产管理、食品安全、生态建设、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；

 (3)推进社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；

（4）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

丹霞镇人民政府由7个（行政单位）党政办事机构和9个事业单位组成。党政办事机构由党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发民办公室、国土资源和规划建设环保办公室、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理办公室构成。事业单位由丹霞镇政务服务中心、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、城镇规划建设管理所、生态建设旅游服务中心、财政所、群众工作站构成。

（三）预算构成情况：

丹霞镇预算构成情况：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：

丹霞镇编制数172个，其中：行政编制数52个，工勤编制6个，事业编制120个。在职职工160人，退休73人。其中：行政实有人数59人；事业实有人数101人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，丹霞镇总收入16528.66万元，较上年增加10179.68万元，主要是上年结转结余增加。其中：原一般公共预算收入3686.09万元，较上年减少247.28万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入12842.6万元，较上年增加10426.99万元。

2.支出情况。2018年，丹霞镇总支出16528.66万元，较上年增加10179.68万元，主要是工程项目支出增加。其中：一般公共服务支出3004.4万元，较上年增加1075.33万元；公共安全支出1.78万元，较上年增加0万元；文化体育与传媒支出100.58万元，较上年增加15.69万元；社会保障和就业支出461.42万元，较上年增加365.54万元；医疗卫生支出884.86万元，较上年增加149.61万元；节能环保支出1035.29万元，较上年增加1035.29万元；城乡社区事务支出4892.93万元，较上年增加4447.29万元；农林水事务支出4443.38万元，较上年增加2428万元；交通运输支出883.18万元，较上年增加883.18万元；资源勘探电力信息等事务支出58.58万元，较上年增加9.7万元；商业服务业等支出36.81万元，较上年减少17.72万元；住房保障支出682.45万元，较上年减少153.44万元；其他支出43万元。较上年增加41.69万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，丹霞镇总收入16528.66万元，较上年增加10179.68万元，主要是上年结转结余增加。分来源类别看：上年结转收入12842.6万元，原一般公共预算收入3686.09万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出3004.4万元，较上年增加1075.33万元；公共安全支出1.78万元，较上年增加0万元；文化体育与传媒支出100.58万元，较上年增加15.69万元；社会保障和就业支出461.42万元，较上年增加365.54万元；医疗卫生支出884.86万元，较上年增加149.61万元；节能环保支出1035.29万元，较上年增加1035.29万元；城乡社区事务支出4892.93万元，较上年增加4447.29万元农林水事务支出4443.38万元，较上年增加2428万元；交通运输支出883.18万元，较上年增加883.18万元；资源勘探电力信息等事务支出58.58万元，较上年增加9.7万元；商业服务业等支出36.81万元，较上年减少17.72万元；住房保障支出682.45万元，较上年减少153.44万元；其他支出43万元。较上年增加41.69万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出16528.66万元，较上年增加10179.68万元，主要是上年项目未完工导致资金增加。分支出类型看：基本支出3651.2万元、项目支出12877.46万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出3004.4万元，较上年增加1075.33万元；公共安全支出1.78万元，较上年增加0万元；文化体育与传媒支出100.58万元，较上年增加15.69万元；社会保障和就业支出461.42万元，较上年增加365.54万元；医疗卫生支出884.86万元，较上年增加149.61万元；节能环保支出1035.29万元，较上年增加1035.29万元；城乡社区事务支出4892.93万元，较上年增加4447.29万元农林水事务支出4443.38万元，较上年增加2428万元；交通运输支出883.18万元，较上年增加883.18万元；资源勘探电力信息等事务支出58.58万元，较上年增加9.7万元；商业服务业等支出36.81万元，较上年减少17.72万元；住房保障支出682.45万元，较上年减少153.44万元；其他支出43万元。较上年增加41.69万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，丹霞镇财政拨款收入5462.65万元，较上年增加735.83万元，主要是上年结转收入增加。其中：原一般公共预算收入3686.09万元，较上年减少247.28万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入1776.56万元，较上年增加983.11万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，丹霞镇财政拨款支出5462.65万元，较上年增加735.83万元，主要是项目增加。分支出类别看：一般公共预算支出5462.65万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支830.79万元，较上年减少725.2万元；公共安全支出1.78万元，较上年增加0万元；文化体育与传媒支出51.03万元，较上年增加3.28万元；社会保障和就业支出320.61万元，较上年增加226.29万元；医疗卫生支出551.35万元，较上年减少142.44万元；节能环保支出1035.29万元，较上年增加1035.29万元；城乡社区事务支出185.89万元，较上年增加82.68万元；农林水事务支出2017.88万元，较上年增加217.31万元；交通运输支出0万元，较上年增加0万元；资源勘探电力信息等事务支出58.58万元，较上年增加9.7万元；商业服务业等支出36.81万元，较上年减少17.72万元；住房保障支出329.64万元，较上年减少4.95万元；其他支出43万元。较上年增加41.69万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）3686.09万元，较上年减少247.28万元，主要是退休人员的工资统筹内部分纳入社保发放。分支出类型看：基本支出3232.18万元、项目支出453.91万元。分支出科目看：一般公共服务支出725.25万元，较上年减少658.07万元；文化体育与传媒支出51.03万元，较上年增加3.28万元；社会保障和就业支出311.32万元，较上年增加218.62万元；医疗卫生支出392.95万元，较上年减少58.39万元；节能环保支出168.29万元，较上年增加168.29万元；城乡社区事务支出109.89万元，较上年增加6.68万元；农林水事务支出1530.91万元，较上年增加85.02万元；交通运输支出0万元，较上年增加0万元；资源勘探电力信息等事务支出30万元，较上年增加0万元；商业服务业等支出36.81万元，较上年减少17.72万元；住房保障支出329.64万元，较上年增加4.95万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）3232.18万元，较上年减少241.57万元，主要是退休人员工资统筹内部分纳入社保发放。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出597.77万元、机关商品和服务支出123.3万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助1078.47万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助1432.64万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出1652.96万元、商品和服务支出146.57万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助1432.65万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，丹霞镇公务用车全部划入宏财公司管理，本单位不再预算公务用车费用。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年盘州市丹霞镇公务接待费预算40万元，较上年减36万元，主要是严格执行中央八项规定和加强了单位各项管理规定。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算40万元，较上年减少36万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，盘州市丹霞镇无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算146.58万元。其中：办公费112.49万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费1.58万元、福利费25.25万元、维修（护）费0万元、专用材料费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用7.26万元。

（二）政府采购情况。

2018年，盘州市丹霞镇有政府采购（货物类办公设备采购）预算26.4万元。（1）其中：采购办公电脑5.4万元，相机2.2万元，大型复印机4.00万元，扫描仪1.2万元，打印机2.5万元.（2）特殊及专用设备预算安排11.1万元。其中环卫服3.20万元，值勤服4.50万元，扫耙2.10万元，其他1.3万元

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车0辆，账面价值0万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积19751平方米，账面价值1550.99万元，办公用房全部为单位自用。

3.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元，目前，由本部门自用。

4.其他国有资产占用情况。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018年丹霞镇预算及“三公”经费预算信息公开表.xls