盘州市翰林街道办事处关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市翰林街道办事处

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目 录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：翰林街道办事处是县人民政府的派出机构， 受县人民政府直接领导，行使县人民政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、社会服务等行政管理工作。主要工作职责是：一是贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定；二是执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生、人口和计划生育、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；三是推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；四是协同和支持县人民政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理；五是指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；六是协助县人民政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展。

（二）部门内设机构：翰林街道党工委、办事处综合设置5个办事机构，包括党政办公室、国土资源和规划建设环保办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。街道管理的事业单位8个：盘州市翰林街道综合服务中心、盘州市翰林街道人力资源和社会保障服务中心、盘州市翰林街道科技宣教文化信息服务中心、盘州市翰林街道卫生服务中心、盘州市翰林街道社区建设和环境卫生服务中心、盘州市翰林街道群众工作站、盘州市翰林街道扶贫工作站、盘州市翰林街道留守儿童关爱服务中心。

（三）预算构成情况：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：总编制79人数，其中：行政编制22人，聘用工勤编2人，事业编制55人；在职实有77人，其中：行政编制22个、事业编制53个、工勤人员2人，退休人员1人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入5,661.23万元，其中：上年结转2,621.52万元，本年预算安排3,039.71万元；较上年增加449.00万元，主要是农村基础设施建设收入增加。其中：原一般公共预算收入3,039.71万元，较上年增加449.00万元；原预算外转一般预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年增加0万元；其他收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入2,621.52万元，较上年增加1,753.11万元（主要是2017年翰林片区棚户区改造项目资金）。

2.支出情况。2018年，本部门总支出5,661.23万元，较上年增加2,202.38万元，主要是2017年翰林片区棚户区改造项目结转支出增加。其中：一般公共服务支出5,661.23万元，较上年增加2,202.38万元；社会保障和就业支出0万元，较上年增加0万元；住房保障支出0万元，较上年增加0万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入5,661.28万元，较上年增加2,202.43万元，主要是农村基础设施建设收入增加。分来源类别看：上年结转收入2,621.52万元、原一般公共预算收入3,039.71万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,130.96万元，较上年减少376.81万元；公共安全支出128.08万元，较上年增加23.55万元；文化体育与传媒支出38.06万元，较上年减少7.71万元； 社会保障和就业支出176.12万元，较上年减少0.82万元；  医疗卫生与计划生育支出308.23万元，较上年增加147.45万元； 节能环保支出1,190.26万元，较上年增加1,140.09万元；  城乡社区支出1,494.47万元，较上年增加1,263.25万元；农林水支出990.49万元，较上年减少1.58万元； 交通运输支出3.16万元，较上年增加3.16万元；资源勘探信息等支出30.00万元，较上年减少3.82万元；国土海洋气象等支出2.68万元，较上年减少1.44万元；住房保障支出168.71万元，较上年增加20.43万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出5,661.23万元，较上年增加2,202.43万元，主要是农村基础设施建设和2017年翰林片区棚户区改造支出增加。较上年增加2,202.43万元，主要是农村基础设施建设支出1,157.84万元，2017年翰林片区棚户区改造结转支出1,044.59万。分支出类型看：基本支出1,555.57万元、项目支出4,105.66万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1,130.96万元，较上年减少376.81万元；公共安全支出128.08万元，较上年增加23.55万元；文化体育与传媒支出38.06万元，较上年减少7.71万元； 社会保障和就业支出176.12万元，较上年减少0.82万元；  医疗卫生与计划生育支出308.23万元，较上年增加147.45万元； 节能环保支出1,190.26万元，较上年增加1,140.09万元;城乡社区支出1,494.47万元，较上年增加1,263.25万元；农林水支出990.49万元，较上年减少1.58万元； 交通运输支出3.16万元，较上年增加3.16万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年减少3.82万元；国土海洋气象等支出2.68万元，较上年减少1.44万元；住房保障支出168.71万元，较上年增加20.43万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入3,443.41万元，较上年增加529.69万元，主要是农村基础设施建设收入增加。其中：原一般公共预算收入3,443.41万元，较上年增加529.69万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入403.70万元，较上年增加80.43万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出3,443.41万元，较上年增加529.69万元，主要是农村基础设施建设支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出3,443.41万元、政府性基金预算支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出593.11万元，较上年减少586.75万元；公共安全支出114.90万元，较上年增加14.90万元；文化体育与传媒支出32.74万元，较上年减少1.23万元； 社会保障和就业支出168.37万元，较上年增加83.22万元；  医疗卫生与计划生育支出169.60万元，较上年增加26.76万元；节能环保支出1190.27万元，较上年增加1140.10万元；城乡社区支出90.96万元，较上年减少140.26万元；农林水支出884.75万元，较上年增加23.66万元； 资源勘探信息等支出30万元，较上年减少3.82万元；住房保障支出168.71万元，较上年增加20.43万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）3,039.71万元，较上年增加449.27万元，主要是农村基础设施建设项目支出增加。分支出类型看：基本支出1,549.55万元、项目支出1,490.16万元。分支出科目看：一般公共服务支出593.11万元，较上年减少586.75万元；公共安全支出114.90万元，较上年增加14.90万元；文化体育与传媒支出32.74万元，较上年减少1.23万元； 社会保障和就业支出168.37万元，较上年增加83.22万元；  医疗卫生与计划生育支出169.60万元，较上年增加26.76万元； 节能环保支出1,190.27万元，较上年增加1,140.10万元；  城乡社区支出90.96万元，较上年减少140.26万元；农林水支出884.75万元，较上年增加23.66万元； 资源勘探信息等支出30万元，较上年减少3.82万元；住房保障支出168.71万元，较上年增加20.43万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1,549.55万元，较上年增加49.27万元，主要是2017年下半年调入10人增资。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出251.83万元、机关商品和服务支出8.54万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助614.68万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助674.50万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出811.29万元、商品和服务支出63.76万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助674.50万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。我单位无公务车辆。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算10.00万元，较上年减少20.00万元，主要是严格执行中央八项规定和省市县十项规定减少。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算10.00万元，较上年减少20.00万元，主要是公务接待费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算63.04万元。其中：办公费46.45万元、印刷费0万元、邮电费0万元、租赁费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费3.68万元、福利费9.51万元、公务接待费0万元、维修（护）费0万元、水费0万元、电费0万元、劳务费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、其他交通费0万元、其他费用3.4万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况。

2018年，根据六盘水市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

（四）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。无。

2.办公用房占用情况。无（我单位办公用房为向盘江精煤公司租用）。

3.大型设备占用情况。无。

4.其他国有资产占用情况。无。

（五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：翰林街道办2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表2018.4.20 .xls