盘州市鸡场坪镇关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

盘州市鸡场坪镇

关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

 目录

 一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

 二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

    (一）部门主要职能：鸡场坪镇是县人民政府的派出机构， 受县人民政府直接领导，行使县人民政府赋予的权力，负责辖区内经济建设、城市管理、社会服务等行政管理工作。主要工作职责是：一是贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本级党工委的决定；二是执行本区域的经济和社会发展计划、预算，负责本区域农业、林业、水利、科技、教育、文化、体育、环境卫生、社区服务、民政、司法、卫生、人口和计划生育、安全生产管理、村镇建设、劳动保障和社会稳定等社会管理和公共服务；三是推进社区建设和社会主义新农村建设，营造经济社会发展环境，保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益；四是协同和支持县人民政府工作部门的派出机构、延伸机构在本区域内的服务与管理；五是指导、支持和帮助居（村）民委员会和居（村）民依法开展自治活动，依法发展各种形式的合作经济和其他经济；六是协助县人民政府抓好区域内经济发展、扶贫开发、劳动力转移与就业、产业结构调整、生态环境保护和基础设施建设，促进区域内生产建设和社会主义市场经济的发展。

   （二）部门内设机构：一是党政办事机构7个：包括党政办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、规划建设环保办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、社会治安综合治理办公室。二是事业管理机构12个：包括政务服务中心、财政所、农业综合服务中心、人力资源和社会保障服务中心、老年福利、科技宣教文化信息服务中心、卫生计生院、计生协会、城镇规划建设管理所、生态建设旅游服务中心、群众工作站、留守儿童管理办公室；

（三）预算构成情况：本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。

（四）部门人员构成：总编制315人数，其中：行政编制80人，事业编制232人；目前，在职实有271人，退休人数84人，遗嘱补助人员40人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入7730.63万元，较上年增加907.28万元，主要是上年本级部分项目资金安排工程未完工结算。其中：原一般公共预算收入5476.57万元，较上年减少327.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入2,254.06万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出7730.63万元，较上年增加907.28万元，主要是上年本级部份项目资金安排工程未完工结算。其中：一般公共服务支出1354.92万元，较上年减少840.8万元；文化体育与传媒支出57.65万元，上年增加5.08万元；社会保障和就业支出520.75万元，较上年增加170.36万元；医疗卫生与计划生育支出755.9万元，较上年减少51.03万元；节能环保0万元，比上年减少30.44万元；城乡社区支出1957.12万元，较上年增加1560.83万元；农林水支出2342.23万元，较上年增加13.25万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年增加0万元；商业服务等支出100.7万元，较上年增加100.7万元；住房保障支出611.36万元，较上年增加59.33万元；其他支出0万元，比上年减少80万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入7730.63万元，较上年增加907.28万元，主要是上年本级部份项目资金安排工程未完工结算。分来源类别看：上年结转收入2251.06万元、原一般公共预算收入5476.57万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1354.92万元，较上年减少840.8万元；文化体育与传媒支出57.65万元，上年增加5.08万元；社会保障和就业支出520.75万元，较上年增加170.36万元；医疗卫生与计划生育支出755.9万元，较上年减少51.03万元；节能环保0万元，比上年减少30.44万元；城乡社区支出1957.12万元，较上年增加1560.83万元；农林水支出2342.23万元，较上年增加13.25万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年增加0万元；商业服务等支出100.7万元，较上年增加100.7万元；住房保障支出611.36万元，较上年增加59.33万元；其他支出0万元，比上年减少80万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出7730.63万元，较上年增加907.28万元，主要是上年本级部份项目资金安排工程未完工结算。分支出类型看：基本支出5135.66万元、项目支出830.9万元、事业单位经营支出0万元、其他支出0万元。分支出科目看：一般公共服务支出1354.92万元，较上年减少840.8万元；文化体育与传媒支出57.65万元，上年增加5.08万元；社会保障和就业支出520.75万元，较上年增加170.36万元；医疗卫生与计划生育支出755.9万元，较上年减少51.03万元；节能环保0万元，比上年减少30.44万元；城乡社区支出1957.12万元，较上年增加1560.83万元；农林水支出2342.23万元，较上年增加13.25万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年增加0万元；商业服务等支出100.7万元，较上年增加100.7万元；住房保障支出611.36万元，较上年增加59.33万元；其他支出0万元，比上年减少80万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入5967万元，较上年减少328万元，主要是今年本级没有预算煤炭奖励及体制补助资金。其中：原一般公共预算收入5477万元，较上年减少327万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元，较上年增加0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年增加0万元；上年结转收入0万元，较上年增加0万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出5966.56万元，较上年减少327.67万元，主要是今年本级现在没有安排煤炭奖励及体制补助资金。分支出类别看：一般公共服务支出1355万元，较上年减少819万元；文化体育与传媒支出558万元，上年增加5万元；社会保障和就业支出521万元，较上年增加325万元；医疗卫生与计划生育支出756万元，较上年增加51万元；城乡社区支出213万元，较上年增加12万元；农林水支出2342万元，较上年减少42万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年增加0万元；商业服务等支出100.7万元，较上年增加100.7万元；住房保障支出591万元，较上年增加39万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）5476.57万元，较上年减少327.67万元，主要是今年本级没有预算煤炭奖励及体制补助资金。分支出类型看：基本支出5135.66万元、项目支出340.9万元。分支出科目看：一般公共服务支出1114.2万元，较上年减少818.54万元；文化体育与传媒支出57.65万元，上年增加5.07万元；社会保障和就业支出520.75万元，较上年增加324.51万元；医疗卫生与计划生育支出722.25万元，较上年增加50.78万元；城乡社区支出113.06万元，较上年增加11.78万元；农林水支出2226.6万元，较上年减少41.46万元；资源勘探信息等支出30万元，较上年增加0万元；商业服务等支出100.7万元，较上年增加100.7万元；住房保障支出591.36万元，较上年增加39.33万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）5135.67万元，较上年增加3.34万元，主要是今年本级人员工资微增。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出555.11万元、机关商品和服务支出49.16万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助261.17万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助1919.74万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、转移性支出0万元、其他支出0万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出2993.64万元、商品和服务支出222.3万元、资本性支出0万元、资本性支出（基本建设）万元、对企业补助0万元、对企业补助（基本建设）0万元、对个人和家庭的补助1919.73万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、其他支出0万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量0辆，无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算0万元，较上年减0万元，乡镇没有安排公务用车维护费。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算30.3万元，较上年减49.7万元，主要是鸡场坪镇将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，控制经费支出，为实现建设节约型机关的目标和任务而努力。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算30.3万元，较上年减少49.7万元，主要是公务用车运行维护费和公务接待费减少。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

• 三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

2018年，本部门安排机关运行费预算222.29万元。其中：办公费93.54万元、印刷费0万元、邮电费9.34万元、差旅费18.69万元、会议费2万元、福利费41.35万元、维修（护）费9.34万元、专用材料费0万元、水费7.48万元、电费9.61万元、取暖费10.68万元、物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用20.26万元。

（二）政府采购情况。

2018年，本部门安排政府采购预算45.4万元。其中：办公 电脑40台，投资20万元；复印机10台，投次3成元；照相机10台，投资3.5万元；文件柜30个，投资2.4万元；高清执法记录笔1支，投资0.15万元。预计2018年12月采购完成。

（三）国有资产占用情况。

1.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积33482.28平方米，账面价值2155.39万元。

2.大型设备占用情况。2018年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。

（四）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：鸡场坪镇2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls